| Елемент № 7.9 | |||
| С П Р А В К А | |||
| за активите и пасивите по отсрочени данъци | |||
| към 31.12.2006 година | |||
| на "АГРО БЕЛ 2001" ООД | |||
| (хил.лв.) | |||
| Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити | Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит | Актив по отсрочени данъци | Пасив по отсрочени данъци |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||
| 2. От обезценка на материални запаси | |||
| 3. От обезценка на вземания | |||
| 4. Провизии за компенсируеми отпуски | |||
| 5. Други разлики | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 |
| Б. Облагаеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | 250 | 38 | |
| 2. Приходи от преоценка на активи | |||
| 3. Други разлики | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3) | 250 | 0 | 38 |
| В.Данъчни загуби | |||
| Г.Данъчни кредити | |||
| II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати) | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||
| 2. От обезценка на материални запаси | |||
| 3. От обезценка на вземания | |||
| 4. Провизии за компенсируеми отпуски | |||
| 5. Други разлики | 12 | 1 | |
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5) | 12 | 1 | 0 |
| Б. Облагаеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | 150 | 2 | |
| 2. Приходи от преоценка на активи | |||
| 3. Други разлики | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3) | 150 | 0 | 2 |
| В.Данъчни загуби | |||
| Г.Данъчни кредити | |||
| IІІ. КОРЕКЦИИ | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||
| 2. От обезценка на материални запаси | |||
| 3. От обезценка на вземания | |||
| 4. Провизии за компенсируеми отпуски | |||
| 5. Други разлики | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 |
| Б. Облагаеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | |||
| 2. Приходи от преоценка на активи | |||
| 3. Други разлики | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3) | 0 | 0 | 0 |
| В.Данъчни загуби | |||
| Г.Данъчни кредити | |||
| ІV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (І+ІІ+ІІІ) | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации | |||
| 2. От обезценка наматериални запаси | |||
| 3. От обезценка на вземания | |||
| 4. Провизии за компенсируеми отпуски | |||
| 5. Други разлики | 12 | 1 | |
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5) | 12 | 1 | 0 |
| Б. Облагаеми | |||
| 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации | 400 | 40 | |
| 2. Приходи от преоценка на активи | |||
| 3. Други разлики | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3) | 400 | 0 | 40 |
| В.Данъчни загуби | |||
| Г.Данъчни кредити | |||
| Дата:28.02.2007г. Съставител:_________ | Ръководител:____________ | ||
| /К.Йончева/ | /П.Стоименов/ | ||